Ente pubblicatore Anno di riferimento Ultimo aggiornamento
STATALE ISTITUTO COMPRENSIVO VIA PARETO 2015 2016-01-27
C.I.G. Oggetto Scelta Contraente Aggiudicatario Importo di aggiudicazione Importo liquidato Partecipanti Data Inizio Data Ultimazione
XE410D5821 PAGAMENTO FATTURA N.42/PA -ORE ASSISTENZA ALUNNI DVA PERIODO SETTEMBRE 2014 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 12202950155 COESA COOP SOCIALE A.R.L ONLUS 33137.11 33137.11
  • 12202950155   COESA COOP SOCIALE A.R.L ONLUS
2015-03-09 2015-08-05
Z06148515C fattura n. 791 del 14/05/2015 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06262520155 DUBINI S.R.L 23.75 23.75
  • 06262520155   DUBINI S.R.L
2015-05-20 2015-05-20
Z0A14C1833 fattura n. 45 del 08/06/2015 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06630940960 FONDAZIONE PIME ONLUS 296.00 296.00
  • 06630940960   FONDAZIONE PIME ONLUS
2015-06-15 2015-06-15
Z0C14D6DF1 fattura n. 45 del 16/06/2015 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 09602220155 INTERSCREEN S.A.S INFORMATICA 247.50 247.50
  • 09602220155   INTERSCREEN S.A.S INFORMATICA
2015-06-18 2015-06-18
Z1414F3DE6 fattura n. 915 del 17/06/2015 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06262520155 DUBINI S.R.L 30.68 30.68
  • 06262520155   DUBINI S.R.L
2015-06-18 2015-06-18
Z1B13D4577 fattura n. 4/01 del 27/04/2015 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06736390961 EXPO LIBRI S.R.L. 124.59 124.59
  • 06736390961   EXPO LIBRI S.R.L.
2015-04-28 2015-04-28
Z1B14FAC9E PAGAMENTO FATTURA N.2800003474 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 12878470157 FASTWEB SPA 1394.58 1394.58
  • 12878470157   FASTWEB SPA
2015-06-15 2015-12-14
Z1C16E4FA8 fattura n. 00003/15PA del 30/11/2015 - Stampa Volantini per giornate di "Open day" 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 10809790156 CIANO SPRINT SNC DI CONSOLO M. & C. 130.00 130.00
  • 10809790156   CIANO SPRINT SNC DI CONSOLO M. & C.
2015-12-04 2015-12-14
Z1D16A7C70 fattura n. 000740 del 05/11/2015 - Acq. Materiale Igienico sanitario per il plesso di via Gallarate 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 04754910158 B.E.C.A.M. Sas di Capello A&C 634.95 634.95
  • 04754910158   B.E.C.A.M. Sas di Capello A&C
2015-12-14 2015-12-14
Z25167B1DF Acquisto n.61 biglietti per la visita ad EXPO il 21/10/2015 - cod. prenotazione 3315100619625 - ICS "Via Pareto" Milano 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06398130960 EXPO 2015 S.P.A 500.00 500.00
  • 06398130960   EXPO 2015 S.P.A
2015-10-12 2015-10-12
Z27154B24E fattura n. 276 del 15/09/2015 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 05083120153 DIDATTICA NORD S.r.l. 1230.81 1230.81
  • 05083120153   DIDATTICA NORD S.r.l.
2015-10-12 2015-10-12
Z2B1453A4A fattura n. 6081500083 del 15/07/2015 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 07140070967 ATM SERVIZI DIVERSIFICATI SRL 2040.00 2040.00
  • 07140070967   ATM SERVIZI DIVERSIFICATI SRL
2015-08-05 2015-08-05
Z2E130D810 fattura n. 0514 del 29/05/2015 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 08495990155 VIAGGI BROGGI DI DI BROGGI PAOLO &C. s.a.s 440.00 440.00
  • 08495990155   VIAGGI BROGGI DI DI BROGGI PAOLO &C. s.a.s
2015-06-15 2015-05-16
Z2F154E57C fattura n. 277 del 15/09/2015 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 05083120153 DIDATTICA NORD S.r.l. 1008.93 1008.93
  • 05083120153   DIDATTICA NORD S.r.l.
2015-10-12 2015-10-12
Z311434FB6 fattura n. FATTPA 6_15 del 04/06/2015 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 12517620154 LIGHT & POWER SNC 1646.88 1646.88
  • 12517620154   LIGHT & POWER SNC
2015-06-09 2015-06-15
Z3313A34B2 fattura n. 369/P del 26/04/2015 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02603380169 CARMINATI SRL 863.63 863.63
  • 02603380169   CARMINATI SRL
2015-04-28 2015-04-28
Z33145A55B fattura n. 0010001317 del 30/04/2015 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 11582010150 LYRECO ITALIA SPA 45.90 45.90
  • 11582010150   LYRECO ITALIA SPA
2015-05-12 2015-05-12
Z3812C8CB6 PAGAMENTO FATTURA N. 79 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01670600228 AUTOSERVIZI VAJOLET S.N.C. 230.00 230.00
  • 01670600228   AUTOSERVIZI VAJOLET S.N.C.
2015-03-20 2015-03-20
Z3D136AD70 ACCONTO USCITA DIDATTICA DEL 18/03/2015 TRIESTE CINTRATTO N. 162/2015 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03522360969 GIROBUS VIAGGI SRL 7321.00 7321.00
  • 03522360969   GIROBUS VIAGGI SRL
2015-03-02 2015-04-22
Z3F126C130 PAGAMENTO FATTURA N. 01/14PA 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 00738510155 LA CA' SRL 7096.50 7096.50
  • 00738510155   LA CA' SRL
2014-12-30 2015-02-13
Z4014321C0 fattura n. 16 del 05/05/2015 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06630940960 FONDAZIONE PIME ONLUS 112.00 112.00
  • 06630940960   FONDAZIONE PIME ONLUS
2015-05-12 2015-05-12
Z4616A9828 fattura n. 40 del 18/11/2015 - Acq. Strumenti musicali 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00729010199 MAIPA DI MAINA TOMASINA E C. SNC 1183.00 1183.00
  • 00729010199   MAIPA DI MAINA TOMASINA E C. SNC
2015-11-23 2015-11-23
Z4913A3D91 fattura n. 1500089 del 27/05/2015 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 05352580962 CISALFA SPORT SPA 387.71 387.71
  • 05352580962   CISALFA SPORT SPA
2015-06-09 2015-06-15
Z4C0F51CEA fattura n. V6000787 del 16/11/2015 - Spesa per Convenzione di Cassa (Commissioni serv. INBIZ) 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 10810700152 BANCA INTESA AG. 22 MILANO 450.00 450.00
  • 10810700152   BANCA INTESA AG. 22 MILANO
2015-12-04 2015-12-21
Z4D16A7F92 Spesa per visita a EXPO 2015 del 29/10/2015 delle classi 2A plesso Magreglio 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06398130960 EXPO 2015 S.P.A 220.00 220.00
  • 06398130960   EXPO 2015 S.P.A
2015-10-22 2015-10-22
Z4E12B058D pagamento fattura n. 614/e 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06331261005 AXIOS ITALIA SERVICE SRL 1250.00 1250.00
  • 06331261005   AXIOS ITALIA SERVICE SRL
2015-03-09 2015-03-09
Z5012B051C PAGAMENTO FATTURA N.198E 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06331261005 AXIOS ITALIA SERVICE SRL 80.00 80.00
  • 06331261005   AXIOS ITALIA SERVICE SRL
2015-03-09 2015-03-09
Z51144D7B3 fattura n. 1540 del 15/05/2015 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 08055800158 DETER SRL IGIENE & COMFORT 203.80 203.80
  • 08055800158   DETER SRL IGIENE & COMFORT
2015-06-03 2015-06-03
Z55154EEBF fattura n. 20154E25580 del 27/07/2015 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 SPAGGIARI CASA EDITRICE S.P.A. 727.40 727.40
  • 00150470342   SPAGGIARI CASA EDITRICE S.P.A.
2015-08-05 2015-08-05
Z56136145C PAGAMENTO FATTURA N. 14 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 09602220155 INTERSCREEN S.A.S INFORMATICA 1650.00 1650.00
  • 09602220155   INTERSCREEN S.A.S INFORMATICA
2015-03-09 2015-03-09
Z5615274A7 fattura n. 19/PA del 30/06/2015 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02973950138 GRUPPO SFERA S.R.L. 380.00 380.00
  • 02973950138   GRUPPO SFERA S.R.L.
2015-07-07 2015-07-07
Z59123A04A PAGAMENTO FATTURA N. 457 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06262520155 DUBINI S.R.L 66.50 66.50
  • 06262520155   DUBINI S.R.L
2015-03-09 2015-03-09
Z5A1245FC0 fattura n. 3 del 07/01/2015 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 09602220155 INTERSCREEN S.A.S INFORMATICA 500.00 500.00
  • 09602220155   INTERSCREEN S.A.S INFORMATICA
2015-04-22 2015-04-22
Z6714569D6 fattura n. 756 del 07/05/2015 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06262520155 DUBINI S.R.L 44.24 44.24
  • 06262520155   DUBINI S.R.L
2015-05-12 2015-05-12
Z6C135543C PAGAMENTO FATTURA N. 554 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 08055800158 DETER SRL IGIENE & COMFORT 379.93 379.93
  • 08055800158   DETER SRL IGIENE & COMFORT
2015-03-09 2015-03-09
Z7313ADCF0 fattura n. 20154E09658 del 19/03/2015 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 SPAGGIARI CASA EDITRICE S.P.A. 121.98 121.98
  • 00150470342   SPAGGIARI CASA EDITRICE S.P.A.
2015-04-20 2015-04-22
Z7412FE139 PAGAMENTO FATTURA N.20154E05342 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 SPAGGIARI CASA EDITRICE S.P.A. 393.85 393.85
  • 00150470342   SPAGGIARI CASA EDITRICE S.P.A.
2015-03-09 2015-04-28
Z7812D8B3C PAGAMENTO FATTURA N. 445 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06262520155 DUBINI S.R.L 89.24 89.24
  • 06262520155   DUBINI S.R.L
2015-03-09 2015-03-20
Z7C1337628 PAGAMENTO ACQUISTO MANUALE OPERATIVO DELLE ASSOCIAZIONI 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06188330150 MAGGIOLI EDITORE 64.00 64.00
  • 06188330150   MAGGIOLI EDITORE
2015-03-09 2015-03-09
Z7D147C6D5 fattura n. 3152 del 14/05/2015 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06705490966 TRENORD S.R.L. 137.82 137.82
  • 06705490966   TRENORD S.R.L.
2015-06-30 2015-06-30
Z831427D71 fattura n. 668 del 22/04/2015 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06262520155 DUBINI S.R.L 136.55 136.55
  • 06262520155   DUBINI S.R.L
2015-04-28 2015-04-28
Z87154B4A6 fattura n. PAI127 del 03/07/2015 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02599170137 GRUPPO MERCURIO SRL 1750.00 1750.00
  • 02599170137   GRUPPO MERCURIO SRL
2015-08-05 2015-08-05
Z8A1656948 fattura n. 20154E35158 del 13/10/2015 - Acq. Carta per fotocopie in tutti i plessi 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 SPAGGIARI CASA EDITRICE S.P.A. 760.39 760.39
  • 00150470342   SPAGGIARI CASA EDITRICE S.P.A.
2015-11-23 2015-11-23
Z8E144D292 fattura n. 1541 del 15/05/2015 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 08055800158 DETER SRL IGIENE & COMFORT 192.51 192.51
  • 08055800158   DETER SRL IGIENE & COMFORT
2015-06-03 2015-06-03
Z91130DC32 fattura n. 46/PA 2015 del 13/05/2015 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01670600228 AUTOSERVIZI VAJOLET S.N.C. 1000.00 1000.00
  • 01670600228   AUTOSERVIZI VAJOLET S.N.C.
2015-06-09 2015-06-15
Z95154F14A fattura n. V3-13075 del 14/08/2015 - Acquisto materiale di cancelleria per uso didattico - plesso Infanzia cl. Arcobaleno 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02027040019 BORGIONE Centro Didattico 1614.71 1614.71
  • 02027040019   BORGIONE Centro Didattico
2015-10-20 2015-10-21
Z9712E6E3C PAGAMENTO FATTURA N. 458 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06262520155 DUBINI S.R.L 145.00 145.00
  • 06262520155   DUBINI S.R.L
2015-03-09 2015-03-09
Z9714F40DA fattura n. 51 del 30/06/2015 - Acquisto n.3 Videoproiettori per attivitą didattiche nei vari plessi 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 09506740159 ANTARES ELETTRONICA SRL 2277.87 2277.87
  • 09506740159   ANTARES ELETTRONICA SRL
2015-10-20 2015-10-21
ZA111E822E fattura n. 0724 del 21/09/2015 - Uscita didattica presso il Museo Diocesano per Mostra di Shagal il 20/01/2015 - Plesso Infanzia 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 08495990155 VIAGGI BROGGI DI DI BROGGI PAOLO &C. s.a.s 370.00 370.00
  • 08495990155   VIAGGI BROGGI DI DI BROGGI PAOLO &C. s.a.s
2015-10-20 2015-10-21
ZA11494909 fattura n. 04/2015 del 28/04/2015 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 97404140150 A.C.S.I. 2850.00 2850.00
  • 97404140150   A.C.S.I.
2015-05-12 2015-05-12
ZAE167B380 Acquisto n.40 biglietti per la visita ad EXPO il 19/10/2015 - cod. prenotazione 3315100612961 - ICS "Via Pareto" Milano 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06398130960 EXPO 2015 S.P.A 310.00 310.00
  • 06398130960   EXPO 2015 S.P.A
2015-10-12 2015-10-12
ZB2176C4C3 fattura n. 000000000589 del 10/12/2015 - Pagamento Polizza Assicurativa n. 17176 a favore degli alunni e del personale (che ha aderito) per il periodo di copertura che va dal 01/11/2015 al 01/11/2016 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00565010592 BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.n.c. 4242.00 4242.00
  • 00565010592   BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.n.c.
2015-12-14 2015-12-14
ZB61379DE9 fattura n. 88 del 26/06/2015 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06630940960 FONDAZIONE PIME ONLUS 440.00 440.00
  • 06630940960   FONDAZIONE PIME ONLUS
2015-06-30 2015-06-30
ZB811E6FDE PAGAMENTO FATTURA N. 582/2014 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01670600228 AUTOSERVIZI VAJOLET S.N.C. 230.00 230.00
  • 01670600228   AUTOSERVIZI VAJOLET S.N.C.
2015-02-13 2015-02-13
ZBA144DC78 fattura n. 2062 del 29/06/2015 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 08055800158 DETER SRL IGIENE & COMFORT 221.86 221.86
  • 08055800158   DETER SRL IGIENE & COMFORT
2015-07-09 2015-07-09
ZBB137E5DA fattura n. 20154G01209 del 27/03/2015 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 SPAGGIARI CASA EDITRICE S.P.A. 110.00 110.00
  • 00150470342   SPAGGIARI CASA EDITRICE S.P.A.
2015-04-22
ZBC14B7F2E fattura n. 1798 del 28/05/2015 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 08055800158 DETER SRL IGIENE & COMFORT 223.26 223.26
  • 08055800158   DETER SRL IGIENE & COMFORT
2015-06-15 2015-06-15
ZC1142FCF2 fattura n. 1309 del 30/04/2015 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 08055800158 DETER SRL IGIENE & COMFORT 224.61 224.61
  • 08055800158   DETER SRL IGIENE & COMFORT
2015-05-12 2015-05-12
ZC1149E2C5 fattura n. 0010002201 del 29/05/2015 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 11582010150 LYRECO ITALIA SPA 114.00 114.00
  • 11582010150   LYRECO ITALIA SPA
2015-06-09 2015-06-15
ZC9138D5EB fattura n. 2/E del 17/03/2015 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02121880120 TEATRO BLU - CENTRO DI SPERIMENTAZIONE TEATRALE 1593.64 1593.64
  • 02121880120   TEATRO BLU - CENTRO DI SPERIMENTAZIONE TEATRALE
2015-04-21 2015-04-22
ZCC16C2DE9 fattura n. 312/PA del 23/11/2015 - Assistenza educativa per alunni con disabilitą periodo settembre 2015 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 12202950155 COESA COOP SOCIALE A.R.L ONLUS 5919.25 5919.25
  • 12202950155   COESA COOP SOCIALE A.R.L ONLUS
2015-11-27 2015-11-27
ZDC16A9477 fattura n. 15F005005242 del 29/10/2015 - Acq. libri per alunni 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03978000374 ZANICHELLI EDITORES.P.A 328.70 328.70
  • 03978000374   ZANICHELLI EDITORES.P.A
2015-11-23 2015-11-23
ZDE13CCD76 fattura n. E/88 del 31/05/2015 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00833710155 AUTOSERVIZI VOULAZ 520.00 520.00
  • 00833710155   AUTOSERVIZI VOULAZ
2015-06-15 2015-06-15
ZE1170400E fattura n. 000791 del 17/11/2015 - Acq. KIT reintegro cassetta di primo soccorso in tutti i plessi 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 04754910158 B.E.C.A.M. Sas di Capello A&C 400.30 400.30
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2015-12-14 2015-12-14
ZE711D585B PAGAMENTO FATTURA N.582/2014 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01670600228 AUTOSERVIZI VAJOLET S.N.C. 210.00 210.00
  • 01670600228   AUTOSERVIZI VAJOLET S.N.C.
2015-03-09 2015-03-09
ZE813CFD42 fattura n. E/70 del 13/05/2015 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00833710155 AUTOSERVIZI VOULAZ 528.00 528.00
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2015-05-19 2015-05-20
ZE814D57DC fattura n. 1 del 03/06/2015 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 09097960968 EUGENIO LOFOCO FOTOGRAFO 988.54 988.54
  • 09097960968   EUGENIO LOFOCO FOTOGRAFO
2015-06-15 2015-06-15
ZEC175E529 fattura n. 4200 del 04/12/2015 - Acq. n. 3 CD-ROM con Ipermappe 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01063120222 CENTRO STUDI ERICKSON SRL 201.45 201.45
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2015-12-14 2015-12-14
ZED12B063F PAGAMENTO FATTURA N.202E 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06331261005 AXIOS ITALIA SERVICE SRL 300.00 300.00
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2015-03-09 2015-03-09
ZF416A70C6 fattura n. 3740 del 19/11/2015 - Acq. materiale Igienico sanitario per tutti i plessi 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 08055800158 DETER SRL IGIENE & COMFORT 909.42 909.42
  • 08055800158   DETER SRL IGIENE & COMFORT
2015-11-23 2015-11-23