Ente pubblicatore Anno di riferimento Ultimo aggiornamento
STATALE ISTITUTO COMPRENSIVO VIA PARETO 2019 2019-01-31
C.I.G. Oggetto Scelta Contraente Aggiudicatario Importo di aggiudicazione Importo liquidato Partecipanti Data Inizio Data Ultimazione
Z0025717DD fattura n. 5820/2018 del 30/10/2018 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03332690969 BRESCIANINI S.R.L. 2971.76 2971.76
  • 03332690969   BRESCIANINI S.R.L.
2019-03-28
Z0126D1501 USCITA DIDATTICA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01643350489 OPERA LABORATORI FIORENTINI SPA 12483950155 OPERA D'ARTE SOCIETA' COOPERATIVA ARL 507.00 507.00
  • 01643350489   OPERA LABORATORI FIORENTINI SPA
  • 12483950155   OPERA D'ARTE SOCIETA' COOPERATIVA ARL
2019-02-27 2019-10-10
Z02292205E fattura n. 036-044725 del 11/07/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05602710963 LEROY MERLIN ITALIA SRL 393.34 393.34
  • 05602710963   LEROY MERLIN ITALIA SRL
2019-07-17
Z032586412 fattura n. 38/PA del 21/12/2018 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 80078410588 Italia Nostra onlus 120.00 120.00
  • 80078410588   Italia Nostra onlus
2019-02-27 2019-02-28
Z0621BC40F fattura n. 40/2018 del 13/02/2018 - Saldo uscita didattica del 13/02/2018 del plesso di via Magreglio 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 11338450155 ASSOCIAZIONE DIDATTICA MUSEALE 410.00 410.00
  • 11338450155   ASSOCIAZIONE DIDATTICA MUSEALE
2018-03-14
Z0629CB28F fattura n. 056 del 25/09/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 09602220155 INTERSCREEN S.A.S INFORMATICA 185.00 185.00
  • 09602220155   INTERSCREEN S.A.S INFORMATICA
2019-10-01
Z0827490C4 fattura n. 219/0 del 07/03/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01895600169 DAMINELLI PIETRO S.R.L 450.00 450.00
  • 01895600169   DAMINELLI PIETRO S.R.L
2019-03-29
Z0827A08E0 ISCRIZIONE 13 STUDENTI ALL' ESAME "KEY FOR SCHOOLS" 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 13195130151 BRITISH COUNCIL 1442.00 1442.00
  • 13195130151   BRITISH COUNCIL
2019-03-18 2019-03-28
Z0828E5E2F fattura n. 163 del 19/06/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06817070961 FERRAMENTA STELLA GIANLUCA 165.35 165.35
  • 06817070961   FERRAMENTA STELLA GIANLUCA
2019-06-26
Z092A9FD98 fattura n. 667 del 10/12/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02854100159 TEATRO DEL BURATTO COOPERATIVA SOCIALE 324.55 324.55
  • 02854100159   TEATRO DEL BURATTO COOPERATIVA SOCIALE
2019-12-13
Z0A2713D47 fattura n. 53 del 13/02/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 97457580153 FONDAZIONE MUSEO DEI BAMBINI 376.00 376.00
  • 97457580153   FONDAZIONE MUSEO DEI BAMBINI
2019-02-27 2019-02-28
Z0C27CF803 fattura n. 00306 del 31/05/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08489730153 AUTOSERVIZI ROVARIS S.R.L. 480.00 480.00
  • 08489730153   AUTOSERVIZI ROVARIS S.R.L.
2019-06-26
Z0F2963812 fattura n. 5970/2019 del 25/10/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03332690969 BRESCIANINI S.R.L. 800.00 800.00
  • 03332690969   BRESCIANINI S.R.L.
2019-11-23
Z0F2A19329 fattura n. 7221 del 13/11/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 13221010153 SIMPATICO NETWORK SRL 676.00 676.00
  • 13221010153   SIMPATICO NETWORK SRL
2019-11-28
Z11291643D fattura n. 19FVIT012807 del 12/07/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08312370151 CENTRUFFICIO LORETO S.P.A. 952.00 952.00
  • 08312370151   CENTRUFFICIO LORETO S.P.A.
2019-07-17
Z112A6D4E7 fattura n. 3065/P del 31/10/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04061550275 PIXARTPRINTING SPA 72.88 72.88
  • 04061550275   PIXARTPRINTING SPA
2019-11-23
Z142705E77 MOSTRA STEVE MC CURRY- DEL 20/02/2019 - CLASSE 3D 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 10223281006 MUDEC - STECCA EX ANSALDO 120.00 120.00
  • 10223281006   MUDEC - STECCA EX ANSALDO
2019-02-12
Z14280DD58 fattura n. FATTPA 11_19 del 14/05/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 14064001002 KINGS SRLS 1000.00 1000.00
  • 14064001002   KINGS SRLS
2019-05-15
Z1527CD724 fattura n. 344CFP del 30/04/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00434360038 BARANZELLI NATUR S.R.L. 436.36 436.36
  • 00434360038   BARANZELLI NATUR S.R.L.
2019-05-23
Z1629CB002 fattura n. 057 del 25/09/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 09602220155 INTERSCREEN S.A.S INFORMATICA 247.50 247.50
  • 09602220155   INTERSCREEN S.A.S INFORMATICA
2019-10-01
Z162ABF523 fattura n. 165ELOR165 del 30/11/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01875250225 AZIENDA PER IL TURISMO ROVERETO E VALLAGARINA 973.00 973.00
  • 01875250225   AZIENDA PER IL TURISMO ROVERETO E VALLAGARINA
2019-12-13
Z1826CE44C fattura n. 190040/PA del 12/03/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO DNGTTR58H18F205K EDS di D'ANGELO ETTORE 958.51 958.51
  • DNGTTR58H18F205K   EDS di D'ANGELO ETTORE
2019-04-05
Z1827CD6F8 fattura n. 851/P del 31/05/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02603380169 CARMINATI SRL 2181.82 2181.82
  • 02603380169   CARMINATI SRL
2019-06-21
Z1A280D041 fattura n. 9/FE del 05/06/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO VLRSNO71B52Z133O OFFICINA 5 SENSI 1830.00 1830.00
  • VLRSNO71B52Z133O   OFFICINA 5 SENSI
2019-06-26
Z1E280E00A fattura n. 77 del 18/04/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 07667900729 SPORE SOCIETA' COOPERATIVA 650.00 650.00
  • 07667900729   SPORE SOCIETA' COOPERATIVA
2019-05-23
Z1F297C29C fattura n. EFAT/2019/1745 del 06/09/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00659430631 TECNODID SRL 110.00 110.00
  • 00659430631   TECNODID SRL
2019-10-01
Z2021EB920 fattura n. 000058 del 05/02/2018 - Acq. materiale igienico sanitario per il plesso di via Sapri 25 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04754910158 B.E.C.A.M. Sas di Capello A&C 470.87 470.87
  • 04754910158   B.E.C.A.M. Sas di Capello A&C
2018-03-16
Z202AC2008 fattura n. 292/2019/PA del 25/11/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02180610137 S.C.L. SERVICE SRL 395.00 395.00
  • 02180610137   S.C.L. SERVICE SRL
2019-11-28
Z2321A12AA fattura n. 75/0P del 29/03/2018 - Saldo fattura per uscita didattica presso i Laboratori Ansaldo del 01/02/2018 - Plesso Magreglio 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01643350489 OPERA LABORATORI FIORENTINI SPA 140.00 140.00
  • 01643350489   OPERA LABORATORI FIORENTINI SPA
2018-04-10
Z24228CECC fattura n. 18F005000802 del 07/03/2018 KET For Schools Trainer 2 - Cambridge English senza soluzioni 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03978000374 ZANICHELLI EDITORES.P.A 215.04 215.04
  • 03978000374   ZANICHELLI EDITORES.P.A
2018-03-16
Z2427197A0 fattura n. 240/P del 12/02/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04061550275 PIXARTPRINTING SPA 43.07 43.07
  • 04061550275   PIXARTPRINTING SPA
2019-02-27 2019-02-28
Z252770F06 fattura n. 016 del 20/03/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 09602220155 INTERSCREEN S.A.S INFORMATICA 1247.70 1247.70
  • 09602220155   INTERSCREEN S.A.S INFORMATICA
2019-04-05 2019-04-11
Z272560319 SALDO PRENOTAZIONE N. P10285 PER VISITA MUSEO DEL 14-05-2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04560130017 REAR SOCIETĄ COOPERATIVA 97656000011 FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA' EGIZIE DI TORINO 878.00 878.00
  • 04560130017   REAR SOCIETĄ COOPERATIVA
  • 97656000011   FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA' EGIZIE DI TORINO
2019-03-13 2019-05-09
Z29279BC78 fattura n. 20194E10782 del 12/04/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA 200.00 200.00
  • 00150470342   GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA
2019-04-29
Z2A27441B0 VISITA - MOSTRA BANKSY -5A MAGREGLIO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 10223281006 MUDEC - STECCA EX ANSALDO 246.00 246.00
  • 10223281006   MUDEC - STECCA EX ANSALDO
2019-02-21
Z2C2887924 fattura n. 19PAS0008881 del 30/06/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04552920482 ARUBA SPA 29.99 29.99
  • 04552920482   ARUBA SPA
2019-07-17
Z2D2A54398 fattura n. 569 del 11/11/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02854100159 TEATRO DEL BURATTO COOPERATIVA SOCIALE 360.00 360.00
  • 02854100159   TEATRO DEL BURATTO COOPERATIVA SOCIALE
2019-11-23
Z2D2B0156B fattura n. 7437/2019 del 23/12/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03332690969 BRESCIANINI S.R.L. 709.04 709.04
  • 03332690969   BRESCIANINI S.R.L.
2019-12-27
Z2E21DB04 fattura n. 20184E02457 del 25/01/2018 - Acq. materiale di cancelleria per uffici di segreteria 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA 277.79 277.79
  • 00150470342   GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA
2018-02-07
Z2E2990649 fattura n. V3-25662 del 25/11/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02027040019 BORGIONE Centro Didattico 458.13 458.13
  • 02027040019   BORGIONE Centro Didattico
2019-11-28
Z312203344 fattura n. 00001/18PA del 27/02/2018 - Servizio di stampa e plastificazione delle planimetrie per la sicurezza su tutti i plessi 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 10809790156 CIANO SPRINT SNC DI CONSOLO M. & C. 200.30 200.30
  • 10809790156   CIANO SPRINT SNC DI CONSOLO M. & C.
2018-03-14
Z312A541BB fattura n. 609 del 25/11/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02854100159 TEATRO DEL BURATTO COOPERATIVA SOCIALE 188.18 188.18
  • 02854100159   TEATRO DEL BURATTO COOPERATIVA SOCIALE
2019-11-28
Z322A35CAB fattura n. 6557/2019 del 18/11/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03332690969 BRESCIANINI S.R.L. 384.30 384.30
  • 03332690969   BRESCIANINI S.R.L.
2019-11-23
Z3322D3F48 fattura n. 18F005000949 del 21/03/2018 - Bickert Fit Fur Europa A1 + CD audio - Livello a1 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03978000374 ZANICHELLI EDITORES.P.A 47.56 47.56
  • 03978000374   ZANICHELLI EDITORES.P.A
2018-04-10
Z35214A54A ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04754910158 B.E.C.A.M. Sas di Capello A&C 174.49 0.00
  • 04754910158   B.E.C.A.M. Sas di Capello A&C
2017-12-13
Z3623B42A5 fattura n. 2448 del 31/05/2018 - Saldo fattura per l'uscita diodattica del 30/05/2018 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06705490966 TRENORD S.R.L. 257.60 257.60
  • 06705490966   TRENORD S.R.L.
2018-07-24
Z3718FDDF5 fattura n. 1136906051 del 30/06/2016 - Convenzione Fotocopiatori CONSIP - Canone 1° trimestre periodo aprile/giugno 2016 (Gallarate) 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02298700010 OLIVETTI SPA 1172.10 1172.10
  • 02298700010   OLIVETTI SPA
2019-04-15 2020-01-08
Z3723B7ACD fattura n. 036-072526 del 20/11/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05602710963 LEROY MERLIN ITALIA SRL 111.32 111.32
  • 05602710963   LEROY MERLIN ITALIA SRL
2019-11-23
Z37289FE69 fattura n. 50 del 21/06/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO GHSBNV40R12F205S ELETTRONANITARIA DI GHISIMBERTI BRUNO 516.39 516.39
  • GHSBNV40R12F205S   ELETTRONANITARIA DI GHISIMBERTI BRUNO
2019-06-26
Z381FDCF90 fattura n. 1 del 19/10/2017 - Consulenza, gestione ed assistenza per l'installazione del verde urbano nell'ambito del progetto "Catullo va in cittą - CULT" 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 13367760157 Agriteam s.r.l. 205.00 205.00
  • 13367760157   Agriteam s.r.l.
2017-10-24
Z3A2747706 fattura n. 1/E del 17/05/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08524720961 I PINI DI AQUILINO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANT 448.00 448.00
  • 08524720961   I PINI DI AQUILINO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANT
2019-05-29 2019-06-21
Z3A276D2FE PULMAN ATM - USCITA DIDATTICA - 4A 4B MAGREGLIO (VIA SAPRI 50) - TEATRO TREBBO DEL 19-03/2019 (ALUNNI PAGANTI 33) 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01199250158 COMUNE DI MILANO - TESORERIA 99.00 99.00
  • 01199250158   COMUNE DI MILANO - TESORERIA
2019-03-05
Z3C2865F41 fattura n. 15 del 14/05/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 97886260583 Fondazione Roma Tre Teatro Palladium 655.74 655.74
  • 97886260583   Fondazione Roma Tre Teatro Palladium
2019-05-15
Z3D29638B4 fattura n. 85 del 19/09/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO FRNFNC69P28L049G FRANCESCO FORNARI 285.35 285.35
  • FRNFNC69P28L049G   FRANCESCO FORNARI
2019-10-01
Z3F21EB2C6 ACQUISTO SPAZIO HOSTING PER L'ANNO 2018 23-AFFIDAMENTO DIRETTO BCCDNL57T15D542K BICCIRE` DANIELE 29.99 29.99
  • BCCDNL57T15D542K   BICCIRE` DANIELE
2018-01-29
Z4121AEC92 fattura n. 64 del 22/01/2018 - Acq. Carta A4 per fotocopie e altra cancelleria per uffici di segreteria. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06262520155 DUBINI S.R.L 351.05 351.05
  • 06262520155   DUBINI S.R.L
2018-02-07
Z4225DBB28 fattura n. FT 004686 del 19/12/2018 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01279740136 GRASSI UFFICIO SAS DI GIORGIO GRASSI & C 294.00 294.00
  • 01279740136   GRASSI UFFICIO SAS DI GIORGIO GRASSI & C
2018-12-21
Z4328152EC VERSAMENTO DEL 60% USCITA DIDATTICA ZAMBLA ALTA DEL 20-23/05/19- CLASSI 1-2A,2H -SCUOLA NATURA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01199250158 COMUNE DI MILANO - TESORERIA 3612.80 3612.80
  • 01199250158   COMUNE DI MILANO - TESORERIA
2019-04-16 2019-05-21
Z45281A3DC nota di debito n. NDE 32-E-2019 del 29/04/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 12751000154 ASSOCIAZIONE LABORATORIO DI FIGURA PANE E MATE 374.00 374.00
  • 12751000154   ASSOCIAZIONE LABORATORIO DI FIGURA PANE E MATE
2019-05-09
Z462200AD8 fattura n. 000059 del 05/02/2018 - Acq. valigiette per primo soccorso per le uscitedidattiche in tutti i plessi 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04754910158 B.E.C.A.M. Sas di Capello A&C 191.40 191.40
  • 04754910158   B.E.C.A.M. Sas di Capello A&C
2018-03-16
Z4827B4DFE fattura n. 201903CB2439 del 13/05/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00162859995 FlixBus DACH GmbH 486.36 486.36
  • 00162859995   FlixBus DACH GmbH
2019-05-23
Z482A201A1 fattura n. 6038/2019 del 25/10/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03332690969 BRESCIANINI S.R.L. 331.02 331.02
  • 03332690969   BRESCIANINI S.R.L.
2019-11-23
Z492A48DE9 fattura n. 124/PA del 05/11/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01989950157 VENERANDA FABBRICA DEL DUOMO 590.50 590.50
  • 01989950157   VENERANDA FABBRICA DEL DUOMO
2019-11-23
Z4E26C6A91 fattura n. 011/2019pa del 11/02/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04555350158 TEATRO DEL VENTO 545.45 545.45
  • 04555350158   TEATRO DEL VENTO
2019-03-28
Z4E2713CFA fattura n. 71 del 19/02/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 97457580153 FONDAZIONE MUSEO DEI BAMBINI 400.00 400.00
  • 97457580153   FONDAZIONE MUSEO DEI BAMBINI
2019-02-28
Z5026A7AFD fattura n. 108 del 20/05/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 07331470968 EASYTEAM.ORG SRL 1300.00 1300.00
  • 07331470968   EASYTEAM.ORG SRL
2019-05-29
Z502713D84 fattura n. 72 del 20/02/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 97457580153 FONDAZIONE MUSEO DEI BAMBINI 376.00 376.00
  • 97457580153   FONDAZIONE MUSEO DEI BAMBINI
2019-04-05
Z512AB839E fattura n. 101/P del 25/11/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 12483950155 OPERA D'ARTE SOC. COOP. A R.L. 240.00 240.00
  • 12483950155   OPERA D'ARTE SOC. COOP. A R.L.
2019-11-28
Z512ABE5AA fattura n. 474 del 27/11/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00774410153 ZINETTI SPORT SRL 352.00 352.00
  • 00774410153   ZINETTI SPORT SRL
2019-12-03
Z532801F72 fattura n. FPA 9/19 del 13/05/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03134120967 VENTIMILA LEGHE 1353.00 1353.00
  • 03134120967   VENTIMILA LEGHE
2019-05-23
Z57298C0F0 fattura n. 20194E22473 del 28/08/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA 478.30 478.30
  • 00150470342   GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA
2019-10-01
Z5A27D8798 fattura n. 139 del 25/05/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05476770960 Autonoleggio Diamante Srl 800.00 800.00
  • 05476770960   Autonoleggio Diamante Srl
2019-06-21
Z5B27450DB fattura n. 0/500 del 26/02/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01063120222 CENTRO STUDI ERICKSON SRL 40.50 40.50
  • 01063120222   CENTRO STUDI ERICKSON SRL
2019-03-29
Z5C27CD6AB fattura n. 224/PA del 31/05/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02828190153 AUTOSERVIZI DOSSENA S.R.L. 800.00 800.00
  • 02828190153   AUTOSERVIZI DOSSENA S.R.L.
2019-06-26
Z5C2AFB05A fattura n. 324 del 09/12/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06817070961 FERRAMENTA STELLA GIANLUCA 181.11 181.11
  • 06817070961   FERRAMENTA STELLA GIANLUCA
2019-12-13
Z611DF3AC9 fattura n. 20174E10246 del 29/03/2017 - Acq. materiale didattico tecnico-specialistico per alunni DVA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA 179.20 179.20
  • 00150470342   GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA
2017-05-05
Z6526A7EB0 fattura n. 1215 / A del 21/03/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06331261005 AXIOS ITALIA SERVICE SRL 2385.00 2385.00
  • 06331261005   AXIOS ITALIA SERVICE SRL
2019-04-05 2019-04-08
Z662272760 fattura n. 1144 del 28/02/2018 - Abbonamento a notizie della scuola anno 2018 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00659430631 TECNODID SRL 110.00 110.00
  • 00659430631   TECNODID SRL
2018-03-14
Z66276A210 fattura n. 1346/2019 del 18/03/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03332690969 BRESCIANINI S.R.L. 2786.49 2786.49
  • 03332690969   BRESCIANINI S.R.L.
2019-04-05 2019-04-08
Z68274C327 USCITA DIDATTICA - 5A 5B NAGREGLIO DEL 04-03/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00937610152 TEATRO ALLA SCALA - MILANO 669.00 669.00
  • 00937610152   TEATRO ALLA SCALA - MILANO
2019-02-23
Z68276A04A fattura n. 19F005000689 del 11/03/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03978000374 ZANICHELLI EDITORES.P.A 219.80 219.80
  • 03978000374   ZANICHELLI EDITORES.P.A
2019-03-29
Z6921D11A1 fattura n. 8718154622 del 11/05/2018 - Spese relative al mese di Gennaio 2018 (Id. Cotratto 30100995-1) 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01114601006 POSTE ITALIANE 629.65 629.65
  • 01114601006   POSTE ITALIANE
2019-02-27 2020-01-28
Z692AB1082 fattura n. 0530018935 del 30/11/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01792180034 DE AGOSTINI SCUOLA SPA 295.92 295.92
  • 01792180034   DE AGOSTINI SCUOLA SPA
2019-12-13
Z7118FDFDD fattura n. 1136906052 del 30/06/2016 - Convenzione Fotocopiatori CONSIP - Canone 1° trimestre periodo aprile/giugno 2016 (magreglio-pareto-sapri25-sapri50) 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02298700010 OLIVETTI SPA 1380.00 1380.00
  • 02298700010   OLIVETTI SPA
2019-04-15 2019-10-30
Z742832616 fattura n. EFAT/2019/0490 del 08/05/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00659430631 TECNODID SRL 110.00 110.00
  • 00659430631   TECNODID SRL
2019-05-10
Z752B29B58 fattura n. 03-2019-PA del 27/12/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO BSSCLL96P68F952I CAMILLA BOSSI 4194.36 4194.36
  • BSSCLL96P68F952I   CAMILLA BOSSI
2019-12-27
Z762169F15 PRENOTAZIONE VISITA GUIDATA AL MUSEO DELLA SCIENZA E DELLA TECNOLOGIA DI MILANO - LEONARDO DA VINCI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 80068370156 MUSEO NAZIONALE DELLA SCIENZA E DELLA TECNICA 181.00 181.00
  • 80068370156   MUSEO NAZIONALE DELLA SCIENZA E DELLA TECNICA
2017-12-20
Z7728911B8 fattura n. 036-034518 del 30/05/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05602710963 LEROY MERLIN ITALIA SRL 211.19 211.19
  • 05602710963   LEROY MERLIN ITALIA SRL
2019-06-21
Z7A235954A fattura n. 20/PA18 del 06/06/2018 - Acq. n.19 RAM da 1GB e n. 4 Hard Disk SSD per adeguamento PC Desktop e Laptop dei Lab. Informatica (Gallarate-Sapri50-Pareto26) 23-AFFIDAMENTO DIRETTO DNGFNC59B20L331E DATASTOR DI FRANCESCO D'ANGELO 525.00 525.00
  • DNGFNC59B20L331E   DATASTOR DI FRANCESCO D'ANGELO
2018-06-19
Z7A25DDBE6 fattura n. 3118/P del 19/12/2018 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04061550275 PIXARTPRINTING SPA 59.97 59.97
  • 04061550275   PIXARTPRINTING SPA
2019-02-08 2019-02-27
Z7C2AC1B6A fattura n. 0/3084 del 27/11/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01063120222 CENTRO STUDI ERICKSON SRL 130.78 130.78
  • 01063120222   CENTRO STUDI ERICKSON SRL
2019-12-13
Z80224705E fattura n. 1 del 16/02/2018 - Servizi di trasporto-facchinaggio per la donazione di n.35 PC compresi di monitor e tastiere 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01823010036 CN TRASPORTI SRL 240.00 240.00
  • 01823010036   CN TRASPORTI SRL
2018-03-14
Z82267FB79 fattura n. 62 del 28/02/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02854100159 TEATRO DEL BURATTO COOPERATIVA SOCIALE 312.73 312.73
  • 02854100159   TEATRO DEL BURATTO COOPERATIVA SOCIALE
2019-03-28 2019-11-30
Z841E61479 fattura n. 35 del 28/04/2017 - Acq. pacchetto 50 ore per assistenza informatica 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 09602220155 INTERSCREEN S.A.S INFORMATICA 1500.00 1500.00
  • 09602220155   INTERSCREEN S.A.S INFORMATICA
2017-05-11
Z8E22C510B Saldo Esame: Key For Schools, 26/05/2018 n.6 candidati 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 13195130151 BRITISH COUNCIL 600.00 600.00
  • 13195130151   BRITISH COUNCIL
2018-03-14
Z95234C3E2 Saldo fattura n.2/TWOH/2018 del 23/04/2018 - ricevuta e acquisita a protocollo il 02/05/2018 n. 1949/E - Noleggio proiezione film per attivitą didattica "The World Of Hope" (Prof.ssa Drugman) 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01544850025 Silvio Sardi Communications SRL 115.90 115.90
  • 01544850025   Silvio Sardi Communications SRL
2018-06-06
Z96219C4D4 fattura n. 180257/E del 15/01/2018 - Canone anno 2018 per l'utilizzo dei software gestionali Axios, compreso Segretertia Digitale (Pacchetto Platinum) 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02115770469 DIEMME INFORMATICA SRL 2385.00 2385.00
  • 02115770469   DIEMME INFORMATICA SRL
2018-02-07
Z9827F4E93 fattura n. 00144/terpa/2019 del 07/05/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08054560969 PANDA TREK SRL 1762.00 1762.00
  • 08054560969   PANDA TREK SRL
2019-05-15
Z9A26A1B3D fattura n. FEL19-00116 del 10/05/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 09106420012 ZOOM IN PROGRESS SRL 1194.60 1194.60
  • 09106420012   ZOOM IN PROGRESS SRL
2019-05-15
Z9B1D0F195 fattura n. 27 del 27/01/2017 - Acq. materiale igienico sanitario per il plesso di via Gallarate 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08055800158 DETER SRL IGIENE & COMFORT 500.34 500.34
  • 08055800158   DETER SRL IGIENE & COMFORT
2017-02-09
Z9C270B716 fattura n. PA114 del 08/02/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 11033950152 AD ARTEM S.R.L. 120.00 120.00
  • 11033950152   AD ARTEM S.R.L.
2019-02-12
Z9C2A20895 fattura n. 6037/2019 del 25/10/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03332690969 BRESCIANINI S.R.L. 400.41 400.41
  • 03332690969   BRESCIANINI S.R.L.
2019-11-23
Z9D271863C fattura n. 190026/PA del 14/02/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO DNGTTR58H18F205K EDS di D'ANGELO ETTORE 54.90 54.90
  • DNGTTR58H18F205K   EDS di D'ANGELO ETTORE
2019-02-27 2019-02-28
Z9E2AC18D0 fattura n. FT 004218 del 30/11/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01279740136 GRASSI UFFICIO SAS DI GIORGIO GRASSI & C 350.00 350.00
  • 01279740136   GRASSI UFFICIO SAS DI GIORGIO GRASSI & C
2019-12-03
Z9F27F5367 fattura n. 00213/terpa/2019 del 21/05/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08054560969 PANDA TREK SRL 1680.00 1680.00
  • 08054560969   PANDA TREK SRL
2019-05-29
ZA227CF83E fattura n. 00305 del 31/05/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08489730153 AUTOSERVIZI ROVARIS S.R.L. 540.00 540.00
  • 08489730153   AUTOSERVIZI ROVARIS S.R.L.
2019-06-26
ZA328BA0C4 fattura n. FATTPA 7_19 del 02/07/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO BLTMSM66S10F205P BELTRAMI MASSIMO - TARGHE E COPPE 412.80 412.80
  • BLTMSM66S10F205P   BELTRAMI MASSIMO - TARGHE E COPPE
2019-07-18
ZA32AB0E7E fattura n. 20194E32074 del 25/11/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA 388.80 388.80
  • 00150470342   GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA
2019-12-03
ZA42A20ABD fattura n. 6040/2019 del 25/10/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03332690969 BRESCIANINI S.R.L. 436.73 436.73
  • 03332690969   BRESCIANINI S.R.L.
2019-11-23
ZA8257AE0E fattura n. 216/PI del 18/03/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 80068370156 MUSEO NAZIONALE DELLA SCIENZA E DELLA TECNICA 326.00 326.00
  • 80068370156   MUSEO NAZIONALE DELLA SCIENZA E DELLA TECNICA
2019-04-05 2019-04-08
ZAB29636FA fattura n. 282 del 30/10/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 07331470968 EASYTEAM.ORG SRL 950.00 950.00
  • 07331470968   EASYTEAM.ORG SRL
2019-11-22 2019-11-23
ZAB2ABF41E fattura n. 666 del 10/12/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02854100159 TEATRO DEL BURATTO COOPERATIVA SOCIALE 610.91 610.91
  • 02854100159   TEATRO DEL BURATTO COOPERATIVA SOCIALE
2019-12-13
ZAE21D34E5 fattura n. 73 del 21/02/2018 - Acq. materiale didattico per LAB. Arte 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05083120153 DIDATTICA NORD S.r.l. 89.26 89.26
  • 05083120153   DIDATTICA NORD S.r.l.
2018-03-14
ZB1276D4AC PULMAN ATM - USCITA DIDATTICA - 3AB PARETO 26 - PARCO DELLE CAVE DEL 20-03/2019 (ALUNNI 32) 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01199250158 COMUNE DI MILANO - TESORERIA 96.00 96.00
  • 01199250158   COMUNE DI MILANO - TESORERIA
2019-03-05
ZB31DEB8EA fattura n. V6000827 del 15/11/2017 - Spese per il servizio e gestione di remote banking 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 10810700152 BANCA INTESA AG. 22 MILANO 600.00 600.00
  • 10810700152   BANCA INTESA AG. 22 MILANO
2019-11-28
ZB32713DBA fattura n. 73 del 20/02/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 97457580153 FONDAZIONE MUSEO DEI BAMBINI 400.00 400.00
  • 97457580153   FONDAZIONE MUSEO DEI BAMBINI
2019-04-05
ZB62728CE0 fattura n. V3-3302 del 20/02/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02027040019 BORGIONE Centro Didattico 851.74 851.74
  • 02027040019   BORGIONE Centro Didattico
2019-03-28 2019-04-15
ZB62A1D1D2 fattura n. 6036/2019 del 25/10/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03332690969 BRESCIANINI S.R.L. 540.18 540.18
  • 03332690969   BRESCIANINI S.R.L.
2019-11-23
ZB71D7306E fattura n. 19 del 21/02/2017 - Acquisto, installazione e smaltimento Hard Disk di un PC Desktop della segreteria (postazione protocollo) 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 09602220155 INTERSCREEN S.A.S INFORMATICA 75.00 75.00
  • 09602220155   INTERSCREEN S.A.S INFORMATICA
2017-03-16
ZB7247D8EB fattura n. 65 del 27/07/2018 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 09602220155 INTERSCREEN S.A.S INFORMATICA 1500.00 1500.00
  • 09602220155   INTERSCREEN S.A.S INFORMATICA
2018-12-12
ZB925D377E fattura n. 35/A del 28/02/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05083120153 DIDATTICA NORD S.r.l. 778.13 778.13
  • 05083120153   DIDATTICA NORD S.r.l.
2019-03-29
ZBF26BD1AD fattura n. 20194E01729 del 21/01/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA 301.09 301.09
  • 00150470342   GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA
2019-02-27 2019-02-28
ZC6292C302 fattura n. 226 del 05/08/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 07331470968 EASYTEAM.ORG SRL 1500.00 1500.00
  • 07331470968   EASYTEAM.ORG SRL
2019-08-07
ZC825AB663 ACONTO 25% PER VIAGGIO D'ISTRUZIONE A ROVERETO IL 09,10-05-19 CLASSE 3C 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01875250225 AZIENDA PER IL TURISMO ROVERETO E VALLAGARINA 5070.00 5070.00
  • 01875250225   AZIENDA PER IL TURISMO ROVERETO E VALLAGARINA
2019-04-08 2019-05-15
ZC827B2FC8 fattura n. 19F005000803 del 25/03/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03978000374 ZANICHELLI EDITORES.P.A 181.05 181.05
  • 03978000374   ZANICHELLI EDITORES.P.A
2019-04-05 2019-04-11
ZCA27F6BBD fattura n. 022 del 11/04/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 09602220155 INTERSCREEN S.A.S INFORMATICA 1848.00 1848.00
  • 09602220155   INTERSCREEN S.A.S INFORMATICA
2019-05-08 2019-05-09
ZCA29FAB49 fattura n. 5971/2019 del 25/10/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03332690969 BRESCIANINI S.R.L. 80.00 80.00
  • 03332690969   BRESCIANINI S.R.L.
2019-11-23
ZCB2844839 fattura n. 3/PA del 10/05/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO GROGLL89T63B157M LILIUM EDITIONS DI GIGLIOLA GORIO 223.09 223.09
  • GROGLL89T63B157M   LILIUM EDITIONS DI GIGLIOLA GORIO
2019-05-29
ZCC2AC2631 fattura n. 413/2019 del 02/12/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO FSNDMR64B03F205I FABBRO DI EFFE DI FASAN DINO MARCO 320.00 320.00
  • FSNDMR64B03F205I   FABBRO DI EFFE DI FASAN DINO MARCO
2019-12-03
ZCE27216D3 fattura n. 20194E04540 del 13/02/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA 322.84 322.84
  • 00150470342   GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA
2019-02-27 2019-03-28
ZD22A123FB fattura n. 6039/2019 del 25/10/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03332690969 BRESCIANINI S.R.L. 162.00 162.00
  • 03332690969   BRESCIANINI S.R.L.
2019-11-23
ZD32AD1D32 fattura n. 98 del 02/12/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO GHSBNV40R12F205S ELETTRONANITARIA DI GHISIMBERTI BRUNO 125.00 125.00
  • GHSBNV40R12F205S   ELETTRONANITARIA DI GHISIMBERTI BRUNO
2019-12-20 2020-01-08
ZD72AEBB0D fattura n. 156/2019 del 19/12/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00965180193 ARCHIMEDE TAPPARELLE VENEZIANE ZANZARIERE 2118.00 2118.00
  • 00965180193   ARCHIMEDE TAPPARELLE VENEZIANE ZANZARIERE
2019-12-27
ZD827F4946 fattura n. 00214/terpa/2019 del 21/05/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08054560969 PANDA TREK SRL 1898.23 1898.23
  • 08054560969   PANDA TREK SRL
2019-05-29
ZE027B3931 fattura n. 201903CB2448 del 13/05/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00162859995 FlixBus DACH GmbH 1177.27 1177.27
  • 00162859995   FlixBus DACH GmbH
2019-05-23
ZE11F71263 fattura n. 61 del 27/07/2017 - Rinovo Antivirus Kaspersky 1 anno per il Servere + 8 pc della segreteria 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 09602220155 INTERSCREEN S.A.S INFORMATICA 247.50 247.50
  • 09602220155   INTERSCREEN S.A.S INFORMATICA
2017-09-06
ze223a81c5 fattura n. 66/PA 2019 del 26/06/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00000000000 AGENZIA DELLE ENTRATE IVA 03229660125 STUDIO ASSOCIATO 81 1399.34 1399.34
  • 00000000000   AGENZIA DELLE ENTRATE IVA
  • 03229660125   STUDIO ASSOCIATO 81
2019-07-17 2019-08-13
ZE22B00483 fattura n. 8203 del 20/12/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 13221010153 SIMPATICO NETWORK SRL 1097.00 1097.00
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2019-12-27 2020-01-08
ZE62938FBA fattura n. 47 del 03/09/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08239000964 EDITORIALE ERRI- SNC 3346.02 3346.02
  • 08239000964   EDITORIALE ERRI- SNC
2019-10-01
ZE720B24AE fattura n. 2017006619 del 06/12/2017 - POL. IW/2017/00787/01 - Polizza assicurazione per alunni e personale (docente e ATA che hanno aderito) per l'a.s. 2017/18 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03967470968 AMBIENTE SCUOLA SRL 4197.10 4197.10
  • 03967470968   AMBIENTE SCUOLA SRL
2019-02-27 2019-05-09
ZE72765BEC fattura n. FT 000950 del 19/03/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01279740136 GRASSI UFFICIO SAS DI GIORGIO GRASSI & C 420.00 420.00
  • 01279740136   GRASSI UFFICIO SAS DI GIORGIO GRASSI & C
2019-04-05 2019-04-08
ZEB28FB1D2 fattura n. 036-041274 del 26/06/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05602710963 LEROY MERLIN ITALIA SRL 184.84 184.84
  • 05602710963   LEROY MERLIN ITALIA SRL
2019-07-17
ZEE281AF18 V. BACHELET PRIMARIA (2235) VERSAMENTO DEL 60% USCITA DIDATTICA MISANO ADRIATICO DEL 20-25/05/19- CLASSI 4A-5A,5B -SCUOLA NATURA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01199250158 COMUNE DI MILANO - TESORERIA 4320.00 4320.00
  • 01199250158   COMUNE DI MILANO - TESORERIA
2019-04-17 2019-05-23
ZEF2913B16 fattura n. 7008/P del 30/09/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04715400729 Gruppo Giodicart 1827.87 1827.87
  • 04715400729   Gruppo Giodicart
2019-10-30
ZF12782A75 fattura n. 148/PA del 07/05/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08160140151 TAGLIABUE VIAGGI 3328.00 3328.00
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2019-05-09
ZF427EAF0B fattura n. 20194E10311 del 09/04/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA 01279740136 GRASSI UFFICIO SAS DI GIORGIO GRASSI & C 1163.59 1163.59
  • 00150470342   GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA
  • 01279740136   GRASSI UFFICIO SAS DI GIORGIO GRASSI & C
2019-04-29 2019-07-17
ZF42B19C56 fattura n. 497/2019 del 23/12/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO FSNDMR64B03F205I FABBRO DI EFFE DI FASAN DINO MARCO 560.00 560.00
  • FSNDMR64B03F205I   FABBRO DI EFFE DI FASAN DINO MARCO
2019-12-27
ZF527B3702 fattura n. 201903CB2450 del 09/05/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00162859995 FlixBus DACH GmbH 383.63 383.63
  • 00162859995   FlixBus DACH GmbH
2019-05-23
ZF52AC7AC7 fattura n. 27/PA2019 del 22/11/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00000000000 AGENZIA DELLE ENTRATE IVA 03229660125 STUDIO ASSOCIATO 81 652.00 652.00
  • 00000000000   AGENZIA DELLE ENTRATE IVA
  • 03229660125   STUDIO ASSOCIATO 81
2019-11-28 2019-11-30
ZF61FF416D ASSISTENZA EDUCATIVA RIVOLTA AGLI ALUNNI CON DISABILITĄ: PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2017; LIQUIDATI I SOLI MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06264200962 Cooperativa Sociale Fabula Onlus 32323.29 16316.01
  • 06264200962   Cooperativa Sociale Fabula Onlus
2017-12-15
ZF6291DAD4 fattura n. 82 del 22/07/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO PLSFNC70P29F205P PAINT STORE MILANO 432.24 432.24
  • PLSFNC70P29F205P   PAINT STORE MILANO
2019-07-31
ZF7292F18D fattura n. 29 PA del 14/07/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 09589320960 FOTO PINO DI G. PIRAS 824.20 824.20
  • 09589320960   FOTO PINO DI G. PIRAS
2019-07-17