Ente pubblicatore Anno di riferimento Ultimo aggiornamento
STATALE ISTITUTO COMPRENSIVO VIA PARETO 2018 2019-01-31
C.I.G. Oggetto Scelta Contraente Aggiudicatario Importo di aggiudicazione Importo liquidato Partecipanti Data Inizio Data Ultimazione
Z0621BC40F fattura n. 40/2018 del 13/02/2018 - Saldo uscita didattica del 13/02/2018 del plesso di via Magreglio 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 11338450155 ASSOCIAZIONE DIDATTICA MUSEALE 410.00 410.00
  • 11338450155   ASSOCIAZIONE DIDATTICA MUSEALE
2018-03-14
Z09242A0B4 fattura n. 01932/18 del 03/07/2018 - Abbonamento anno 2018 alle riviste: Dirigere e amministrare la scuola 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 07009890018 EURO EDIZIONI TORINO S.R.L. 140.00 140.00
  • 07009890018   EURO EDIZIONI TORINO S.R.L.
2018-07-09 2018-07-10
Z0E224D506 fattura n. FATTPA 1_18 del 26/03/2018 - Acq. maniglie porte bagni vi sapri e dusplicazione chiavi 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06817070961 FERRAMENTA STELLA GIANLUCA 205.82 205.82
  • 06817070961   FERRAMENTA STELLA GIANLUCA
2018-03-30 2018-04-10
Z1323761CD fattura n. FATTPA 11_18 del 22/07/2018 - Saldo fattura per l'uscita didattica del 23/05/2018 a Carpi-Fossoli classi 3^BD plesso Gallarate 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03134120967 VENTIMILA LEGHE 1188.00 1188.00
  • 03134120967   VENTIMILA LEGHE
2018-07-24 2018-10-25
Z1523A08D3 fattura n. 20184E16620 del 23/05/2018 - Acq. Plastificatrice per laboratorio arte 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA 82.80 82.80
  • 00150470342   GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA
2018-06-07 2018-06-19
Z1E2309774 fattura n. 178E del 14/05/2018 - Saldo Visita guidata e navigazione sul Mincio - Mantova del 14/05/2018 - Cl. 5^AB Magreglio 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02207820206 NAVIANDES DI ANDES NAVI SRL 447.00 447.00
  • 02207820206   NAVIANDES DI ANDES NAVI SRL
2018-06-06 2018-06-19
Z2021EB920 fattura n. 000058 del 05/02/2018 - Acq. materiale igienico sanitario per il plesso di via Sapri 25 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 04754910158 B.E.C.A.M. Sas di Capello A&C 470.87 470.87
  • 04754910158   B.E.C.A.M. Sas di Capello A&C
2018-03-16
Z2022E7AC6 fattura n. 180802/E del 04/05/2018 - Adeguamento prese elettriche e dati nei Lab di informatica di via Gallarrate e Pareto 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02115770469 DIEMME INFORMATICA SRL 1780.00 1780.00
  • 02115770469   DIEMME INFORMATICA SRL
2018-05-08 2018-06-20
Z2321A12AA fattura n. 75/0P del 29/03/2018 - Saldo fattura per uscita didattica presso i Laboratori Ansaldo del 01/02/2018 - Plesso Magreglio 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01643350489 OPERA LABORATORI FIORENTINI SPA 140.00 140.00
  • 01643350489   OPERA LABORATORI FIORENTINI SPA
2018-04-10
Z24228CECC fattura n. 18F005000802 del 07/03/2018 KET For Schools Trainer 2 - Cambridge English senza soluzioni 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03978000374 ZANICHELLI EDITORES.P.A 215.04 215.04
  • 03978000374   ZANICHELLI EDITORES.P.A
2018-03-16
Z2423BE66F fattura n. 553AV del 31/05/2018 - Uscita didatticaa Firenze del 04/06/2018 - Cl. 3^AC plesso Gallarate 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03522360969 GIROBUS VIAGGI SRL 1960.00 1960.00
  • 03522360969   GIROBUS VIAGGI SRL
2018-06-11 2018-06-19
Z2E21DB04 fattura n. 20184E02457 del 25/01/2018 - Acq. materiale di cancelleria per uffici di segreteria 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA 277.79 277.79
  • 00150470342   GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA
2018-02-07
Z312203344 fattura n. 00001/18PA del 27/02/2018 - Servizio di stampa e plastificazione delle planimetrie per la sicurezza su tutti i plessi 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 10809790156 CIANO SPRINT SNC DI CONSOLO M. & C. 200.30 200.30
  • 10809790156   CIANO SPRINT SNC DI CONSOLO M. & C.
2018-03-14
Z3225C6D68 fattura n. 02899/18 del 10/12/2018 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 07009890018 EURO EDIZIONI TORINO S.R.L. 26.00 26.00
  • 07009890018   EURO EDIZIONI TORINO S.R.L.
2018-12-18 2018-12-19
Z3322D3F48 fattura n. 18F005000949 del 21/03/2018 - Bickert Fit Fur Europa A1 + CD audio - Livello a1 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03978000374 ZANICHELLI EDITORES.P.A 47.56 47.56
  • 03978000374   ZANICHELLI EDITORES.P.A
2018-04-10
Z35214A54A ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 04754910158 B.E.C.A.M. Sas di Capello A&C 174.49 0.00
  • 04754910158   B.E.C.A.M. Sas di Capello A&C
2017-12-13
Z3623B42A5 fattura n. 2448 del 31/05/2018 - Saldo fattura per l'uscita diodattica del 30/05/2018 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06705490966 TRENORD S.R.L. 257.60 257.60
  • 06705490966   TRENORD S.R.L.
2018-07-24
Z381FDCF90 fattura n. 1 del 19/10/2017 - Consulenza, gestione ed assistenza per l'installazione del verde urbano nell'ambito del progetto "Catullo va in cittą - CULT" 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 13367760157 Agriteam s.r.l. 205.00 205.00
  • 13367760157   Agriteam s.r.l.
2017-10-24
Z3A226F933 fattura n. 39/PA del 12/03/2018 - Acquisto pacchetto n.50 Licenze di Windows 10 Pro Academic 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02039450180 ESSE DUE DI SCOLE' ENRICO E C. 3324.05 3324.05
  • 02039450180   ESSE DUE DI SCOLE' ENRICO E C.
2018-03-16 2018-04-10
Z3F21EB2C6 ACQUISTO SPAZIO HOSTING PER L'ANNO 2018 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO BCCDNL57T15D542K BICCIRE` DANIELE 29.99 29.99
  • BCCDNL57T15D542K   BICCIRE` DANIELE
2018-01-29
Z4121AEC92 fattura n. 64 del 22/01/2018 - Acq. Carta A4 per fotocopie e altra cancelleria per uffici di segreteria. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06262520155 DUBINI S.R.L 351.05 351.05
  • 06262520155   DUBINI S.R.L
2018-02-07
Z4225DBB28 fattura n. FT 004686 del 19/12/2018 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01279740136 GRASSI UFFICIO SAS DI GIORGIO GRASSI & C 294.00 294.00
  • 01279740136   GRASSI UFFICIO SAS DI GIORGIO GRASSI & C
2018-12-21
Z462200AD8 fattura n. 000059 del 05/02/2018 - Acq. valigiette per primo soccorso per le uscitedidattiche in tutti i plessi 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 04754910158 B.E.C.A.M. Sas di Capello A&C 191.40 191.40
  • 04754910158   B.E.C.A.M. Sas di Capello A&C
2018-03-16
Z492273426 fattura n. 19PA/18 del 13/03/2018 - Acq. Schede WiFi, mouse e Ram per Lab. Informatica e aule di via Gallarate 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO DNGFNC59B20L331E DATASTOR DI FRANCESCO D'ANGELO 521.00 521.00
  • DNGFNC59B20L331E   DATASTOR DI FRANCESCO D'ANGELO
2018-03-16 2018-04-10
Z552316673 fattura n. 180803/E del 04/05/2018 - Sostituzione Switch per adeguamento Lab di informatica di via Gallarrate e Pareto 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02115770469 DIEMME INFORMATICA SRL 240.00 240.00
  • 02115770469   DIEMME INFORMATICA SRL
2018-05-08 2018-06-20
Z611DF3AC9 fattura n. 20174E10246 del 29/03/2017 - Acq. materiale didattico tecnico-specialistico per alunni DVA 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA 179.20 179.20
  • 00150470342   GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA
2017-05-05
Z612389A06 fattura n. 05 del 08/06/2018 - Acq. Strumenti Musicali per SMIM 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 12440040157 CRIS MUSIC srl 449.00 449.00
  • 12440040157   CRIS MUSIC srl
2018-06-14 2018-07-10
Z642327629 fattura n. 20184E12433 del 19/04/2018 - Acquisto materiale di cancelleria per uffici 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA 492.15 492.15
  • 00150470342   GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA
2018-05-07 2018-06-27
Z662272760 fattura n. 1144 del 28/02/2018 - Abbonamento a notizie della scuola anno 2018 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00659430631 TECNODID SRL 110.00 110.00
  • 00659430631   TECNODID SRL
2018-03-14
Z6921D11A1 fattura n. 8718154622 del 11/05/2018 - Spese relative al mese di Gennaio 2018 (Id. Cotratto 30100995-1) 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01114601006 POSTE ITALIANE 422.03 422.03
  • 01114601006   POSTE ITALIANE
2018-05-18 2018-12-21
Z6A23C8582 fattura n. 7006 del 15/10/2018 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 04715400729 Gruppo Giodicart 896.72 896.72
  • 04715400729   Gruppo Giodicart
2018-12-13 2018-12-14
Z762169F15 PRENOTAZIONE VISITA GUIDATA AL MUSEO DELLA SCIENZA E DELLA TECNOLOGIA DI MILANO - LEONARDO DA VINCI 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 80068370156 MUSEO NAZIONALE DELLA SCIENZA E DELLA TECNICA 181.00 181.00
  • 80068370156   MUSEO NAZIONALE DELLA SCIENZA E DELLA TECNICA
2017-12-20
Z76230A172 fattura n. 132 del 31/05/2018 - Saldo per l'uscita didattica a Busto G. del 17/05/2018 - Cl. 1^AB plesso Magreglio 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02079740151 FRIGERIO UGO DI FRIGERIO GIANCARLO & C. SAS 500.00 500.00
  • 02079740151   FRIGERIO UGO DI FRIGERIO GIANCARLO & C. SAS
2018-06-20 2018-06-27
Z7A230B913 fattura n. 306AV del 09/04/2018 - Uscita did. al Museo del Cinema e Palazzo Garignano di Torino del 17/05/2018 - Plesso Gallarate 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03522360969 GIROBUS VIAGGI SRL 1531.10 1531.10
  • 03522360969   GIROBUS VIAGGI SRL
2018-04-23 2018-06-07
Z7A2343F1B fattura n. 275 del 29/05/2018 - Saldo uscita didattica ad Aosta del 28/05/2018 - Cl. 1^CDG plesso Gallarate e Sapri 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 08160140151 TAGLIABUE VIAGGI 1920.00 1920.00
  • 08160140151   TAGLIABUE VIAGGI
2018-06-07 2018-06-19
Z7A235954A fattura n. 20/PA18 del 06/06/2018 - Acq. n.19 RAM da 1GB e n. 4 Hard Disk SSD per adeguamento PC Desktop e Laptop dei Lab. Informatica (Gallarate-Sapri50-Pareto26) 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO DNGFNC59B20L331E DATASTOR DI FRANCESCO D'ANGELO 525.00 525.00
  • DNGFNC59B20L331E   DATASTOR DI FRANCESCO D'ANGELO
2018-06-19
Z80224705E fattura n. 1 del 16/02/2018 - Servizi di trasporto-facchinaggio per la donazione di n.35 PC compresi di monitor e tastiere 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01823010036 CN TRASPORTI SRL 240.00 240.00
  • 01823010036   CN TRASPORTI SRL
2018-03-14
Z841E61479 fattura n. 35 del 28/04/2017 - Acq. pacchetto 50 ore per assistenza informatica 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 09602220155 INTERSCREEN S.A.S INFORMATICA 1500.00 1500.00
  • 09602220155   INTERSCREEN S.A.S INFORMATICA
2017-05-11
Z8624B3745 fattura n. 20184E24324 del 04/09/2018 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA 249.18 249.18
  • 00150470342   GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA
2018-12-13 2018-12-14
Z8E22C510B Saldo Esame: Key For Schools, 26/05/2018 n.6 candidati 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 13195130151 BRITISH COUNCIL 600.00 600.00
  • 13195130151   BRITISH COUNCIL
2018-03-14
Z9321BC8BA Pagamento a saldo per l'uscita didattica presso "Museo di storia naturale" del 13/02/2018 - Plesso Magreglio di Via Sapri n.50 - Milano (alunni paganti 36) 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01199250158 COMUNE DI MILANO-TESORERIA USCITE ATM 705.00 705.00
  • 01199250158   COMUNE DI MILANO-TESORERIA USCITE ATM
2018-01-16 2018-03-16
Z95234C3E2 Saldo fattura n.2/TWOH/2018 del 23/04/2018 - ricevuta e acquisita a protocollo il 02/05/2018 n. 1949/E - Noleggio proiezione film per attivitą didattica "The World Of Hope" (Prof.ssa Drugman) 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01544850025 Silvio Sardi Communications SRL 115.90 115.90
  • 01544850025   Silvio Sardi Communications SRL
2018-06-06
Z96219C4D4 fattura n. 180257/E del 15/01/2018 - Canone anno 2018 per l'utilizzo dei software gestionali Axios, compreso Segretertia Digitale (Pacchetto Platinum) 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02115770469 DIEMME INFORMATICA SRL 2385.00 2385.00
  • 02115770469   DIEMME INFORMATICA SRL
2018-02-07
Z9623B5B8A fattura n. 16 del 07/06/2018 - Saldo foto di classe a.s. 2017/18 su tutti i plessi 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 09589320960 FOTO PINO DI G. PIRAS 789.51 789.51
  • 09589320960   FOTO PINO DI G. PIRAS
2018-06-19 2018-06-27
Z9B1D0F195 fattura n. 27 del 27/01/2017 - Acq. materiale igienico sanitario per il plesso di via Gallarate 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 08055800158 DETER SRL IGIENE & COMFORT 500.34 500.34
  • 08055800158   DETER SRL IGIENE & COMFORT
2017-02-09
ZA124B36B4 fattura n. FT 003229 del 20/09/2018 - Acquisto Carta A4 per fotocopia 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01279740136 GRASSI UFFICIO SAS DI GIORGIO GRASSI & C 383.20 383.20
  • 01279740136   GRASSI UFFICIO SAS DI GIORGIO GRASSI & C
2018-10-25 2018-12-19
ZAE21D34E5 fattura n. 73 del 21/02/2018 - Acq. materiale didattico per LAB. Arte 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 05083120153 DIDATTICA NORD S.r.l. 89.26 89.26
  • 05083120153   DIDATTICA NORD S.r.l.
2018-03-14
ZAE22F74D4 fattura n. FT 001768 del 27/04/2018 - Acquisto 120 Risme di carta A4 per fotocopie 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01279740136 GRASSI UFFICIO SAS DI GIORGIO GRASSI & C 264.00 264.00
  • 01279740136   GRASSI UFFICIO SAS DI GIORGIO GRASSI & C
2018-05-07 2018-06-27
ZB5236EBB0 fattura n. 828/P del 07/05/2018 - Stampa n. 1000 Locandine per rete scuole ad indirizzo musicale IPM 2020 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 04061550275 PIXARTPRINTING SPA 106.47 106.47
  • 04061550275   PIXARTPRINTING SPA
2018-05-09 2018-06-20
ZB71D7306E fattura n. 19 del 21/02/2017 - Acquisto, installazione e smaltimento Hard Disk di un PC Desktop della segreteria (postazione protocollo) 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 09602220155 INTERSCREEN S.A.S INFORMATICA 75.00 75.00
  • 09602220155   INTERSCREEN S.A.S INFORMATICA
2017-03-16
ZB7247D8EB fattura n. 65 del 27/07/2018 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 09602220155 INTERSCREEN S.A.S INFORMATICA 1500.00 1500.00
  • 09602220155   INTERSCREEN S.A.S INFORMATICA
2018-12-12
ZC61F35CE1 INCARICO RSPP DAL 01/07/2017 AL 30/06/2018 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03229660125 NUOVO STUDIO ASSOCIATO 626 1400.00 0.00
  • 03229660125   NUOVO STUDIO ASSOCIATO 626
2017-07-01 2018-06-30
ZC625575A0 fattura n. 20184E31089 del 30/10/2018 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA 600.00 600.00
  • 00150470342   GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA
2018-12-13 2018-12-14
ZCA2400800 fattura n. 036-040556 del 18/06/2018 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 05602710963 LEROY MERLIN ITALIA SRL 251.99 251.99
  • 05602710963   LEROY MERLIN ITALIA SRL
2018-12-12 2018-12-14
ZCF23CE658 fattura n. 19/PA18 del 06/06/2018 - Integrazione n. 4 HD SSD per sostituzione di quelli non pił funzionanti dei pc portatili HP 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO DNGFNC59B20L331E DATASTOR DI FRANCESCO D'ANGELO 156.00 156.00
  • DNGFNC59B20L331E   DATASTOR DI FRANCESCO D'ANGELO
2018-06-12 2018-06-19
ZD322A852C fattura n. PA225 del 13/03/2018 - uscita didattica del 18/04/2018 - classe 5^B plesso Pareto (ref. ins. Rochi) 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 11033950152 AD ARTEM S.R.L. 224.00 224.00
  • 11033950152   AD ARTEM S.R.L.
2018-03-22 2018-04-10
ZE0247D448 fattura n. 69 del 31/08/2018 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 09602220155 INTERSCREEN S.A.S INFORMATICA 247.50 247.50
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2018-12-13 2018-12-14
ZE11F71263 fattura n. 61 del 27/07/2017 - Rinovo Antivirus Kaspersky 1 anno per il Servere + 8 pc della segreteria 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 09602220155 INTERSCREEN S.A.S INFORMATICA 247.50 247.50
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2017-09-06
ZE12374CD9 fattura n. FATTPA 37_18 del 09/05/2018 - Versamento a saldo per l'uscita didattica del 30/05/2018 a Mantova cl. 2^AD del plesso Gallarate 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06812791009 MOWGLI EDUCATION by GAIA 900 1720.00 1720.00
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2018-05-18 2018-05-22
ZE22380E45 fattura n. 000271 del 11/05/2018 - Acq. materiale Igienico Sanitario per tutti i plessi 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 04754910158 B.E.C.A.M. Sas di Capello A&C 1661.62 1661.62
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2018-05-22 2018-06-06
ZE825B92CB fattura n. 186 del 13/11/2018 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 97486040153 FONDAZIONE PIME ONLUS 144.00 144.00
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2018-12-17 2018-12-19
ZEB222F169 fattura n. 000076 del 13/02/2018 - Acq. materiali igienico santiario per tutti i plessi 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 04754910158 B.E.C.A.M. Sas di Capello A&C 741.31 741.31
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2018-03-16 2018-04-10
ZF025684C5 fattura n. 21/PA18 del 02/11/2018 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO DNGFNC59B20L331E DATASTOR DI FRANCESCO D'ANGELO 115.00 115.00
  • DNGFNC59B20L331E   DATASTOR DI FRANCESCO D'ANGELO
2018-12-13 2018-12-14
ZF22174DB1 USCITE DIDATTICHE CON AUTOBUS A NOLEGGIO PER L'ANNO SCOLASTICO 2017/18 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 02603380169 CARMINATI SRL 5090.90 5090.90
  • 02603380169   CARMINATI SRL
2017-12-01 2018-07-10
ZF322AFD92 fattura n. 101/PA del 01/06/2018 - Uscita did. del 25/05/2018 in Val Di Mello - Cl. 3^EF plesso Sapri 50 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 09434450152 TREKKING ITALIA 965.45 965.45
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2018-06-06 2018-06-19
ZF61FF416D ASSISTENZA EDUCATIVA RIVOLTA AGLI ALUNNI CON DISABILITĄ: PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2017; LIQUIDATI I SOLI MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06264200962 Cooperativa Sociale Fabula Onlus 32323.29 16316.01
  • 06264200962   Cooperativa Sociale Fabula Onlus
2017-12-15